Demandeur et propriétaire de l'entreprise
Explique le besoin, le résultat, le calendrier et le contexte de l'entreprise avant qu'un chemin d'achat ne soit choisi.
Réception & Achats
Rendre chaque bon de commande visible et responsable.
Garder le statut de la commande, la propriété, les engagements du fournisseur et les exceptions connectés tout au long du cycle d'achat.
À qui s'adresse ce contenu
Conçu pour les personnes qui portent la décision.
La gestion des bons de commande s'adresse aux services des achats, des finances, des opérations et aux fournisseurs qui perdent du temps à suivre les modifications, les engagements, les livraisons et la disponibilité des factures sur différents canaux.
Les équipes d'approvisionnement gérant la création, la modification, le suivi des fournisseurs et le statut des commandes entre les entités
Les opérations et les demandeurs qui ont besoin de savoir ce qui est engagé, dû, reçu ou bloqué
Les équipes financières et comptables liant les commandes aux réceptions, factures, budgets et décisions de paiement
Vue acheteur
Pour les entreprises qui ont besoin que chaque bon de commande soit visible après approbation.
La question pour l'acheteur n'est pas seulement de savoir si cette fonctionnalité fonctionne. C'est de savoir si les bonnes personnes peuvent l'utiliser, la régir et porter le contexte jusqu'à l'étape suivante.
Statut de la commande
Engagements du fournisseur
Visibilité des changements
Vue unique du statut
Pourquoi les équipes l'utilisent
Rendez la prochaine étape évidente.
Une capacité ciblée doit éliminer l'incertitude des personnes qui effectuent le travail tout en maintenant les règles métier et la responsabilité intactes.
Suivre les commandes entre les entités et les fournisseurs
Garder les modifications et les approbations visibles
Connecter les commandes aux réceptions et aux factures
Donner à la finance et aux achats une vue unique du statut
VendrNovaBasé sur l'IAIA
Contrôle des factures
Mis à jour il y a un instant · Toutes les entités
Factures en cours
624
+12.4%
Rapprochées
86%
Cette période
Exceptions
42
Assignées
Échéance proche
310 000 $
Prochains 14 jours
Rapprochement à trois voies86 % rapprochées
Bon de commande
PO-321654
Réception
GR-8942
Facture
INV-321654
Boîte de réception des exceptions42 assignées
INV-321654
$18,400RapprochéesINV-321655
$7,820ExaminerINV-321656
$45,000Réception manquanteSignal de contrôle42 exceptions de facturation sont attribuées à des responsables.
Flux de travail avant et après VendrNova
Passer d'un travail fragmenté à une décision connectée.
La valeur d'un module est la plus claire lorsque les acheteurs peuvent voir comment le travail change avant, pendant et après le transfert.
Avant VendrNova
La commande existe, mais le statut ne suit pas.
Une fois qu'une commande est libérée, l'organisation dépend souvent d'un suivi manuel pour comprendre ce qui a changé et quelle est la prochaine étape.
01
Les engagements se trouvent dans des vues séparées
Les achats, le demandeur, le fournisseur et les finances détiennent chacun une image partielle de la commande.
02
Les modifications se font de manière informelle
Les modifications de quantité, de prix, de date ou de portée sont convenues sans enregistrement cohérent de l'autorité et de l'impact.
03
Les exceptions apparaissent tardivement
Les reçus manquants, la livraison partielle, l'inadéquation de la facture et les questions budgétaires apparaissent lorsque le paiement est déjà sous pression.
Avec VendrNova
Le bon de commande devient un enregistrement d'engagement en direct.
Les équipes peuvent voir la commande, l'engagement du fournisseur, l'historique des modifications, l'état de la réception, le contexte de la facture et le propriétaire dans un fil d'exploitation.
01
Libérer avec contexte
Connecter la demande d'achat approuvée, le fournisseur, les conditions, le budget et le propriétaire responsable à la commande.
02
Suivre le mouvement
Garder l'état, les changements, les dates, les confirmations et la communication du fournisseur visibles.
03
Résoudre en aval
Transporter le contexte de la commande dans la réception, la rapprochement des factures, la gestion des exceptions et la préparation du paiement.
Rôles impliqués
Les achats sont un travail partagé. Rendre la responsabilité explicite.
L'adoption par l'entreprise s'améliore lorsque chaque partie prenante peut voir la partie du flux de travail qu'elle possède et le contexte dont elle a besoin de la part du rôle qui la précède.
Approvisionnement
Trier la demande, définir la bonne voie et maintenir le contexte de la catégorie et du fournisseur connecté.
Approbateur et finance
Examine la politique, le budget, l'entité et le risque avec suffisamment de détails pour prendre une décision rapide.
Propriétaire informatique et ERP
Maintient l'identité, les données de référence, les responsabilités d'intégration et la limite du système d'enregistrement.
Intégration, ERP, gouvernance et sécurité
L'adéquation avec l'entreprise réside dans les transferts.
Une page commerciale doit aider le groupe d'achat à comprendre ce qui se connecte, ce qui reste faisant autorité et quels contrôles doivent être examinés avant le déploiement.
Connecter la porte d'entrée à l'exécution.
La gestion des bons de commande dépend d'un échange propre avec les achats ERP, le fournisseur, le matériel ou le service, la livraison, la réception, la facture et les enregistrements budgétaires. Définir quel système crée, met à jour, confirme et clôture chaque état.
- Données de référence ERP, entités, centres de coûts, projets et budgets
- Identité, rôles, délégation, seuils d'approbation et attributs de politique
- Demandes d'achat, commandes, réceptions, factures et transferts de statut
Rendre le chemin facile, le chemin responsable.
La gouvernance des commandes nécessite un chemin de changement clair. Rendez visibles l'autorité de publication, les règles de modification, la communication avec les fournisseurs, les preuves de réception et l'historique des audits, tout en protégeant les données financières et celles des fournisseurs.
- Permissions de rôle et de département avec une séparation claire des tâches
- Historique des politiques, seuils, exceptions et approbations joint à la demande
- Un examen de sécurité qui couvre l'accès, la gestion des données, la journalisation d'audit et les informations sur les fournisseurs ou les employés
Approche de mise en œuvre
Faire de la première version utile et supportable.
Commencez par les types de commandes ou les entités où les appels de statut et les exceptions de facturation sont les plus perturbateurs. Prouvez la création de commandes, la modification, la confirmation par le fournisseur, la réception et le transfert de factures avant de vous étendre.
Principe de mise en œuvre
Commencez par les chemins de demande que les gens utilisent réellement.
Définissez le flux de travail autour de la décision, des données, des propriétaires et des transferts qui doivent fonctionner après le lancement, et pas seulement des écrans qui doivent être configurés.
01
Cartographier la demande
Identifier les types de demandes, les propriétaires, les points de décision et le travail hors circuit à remplacer.
02
Concevoir le parcours
Traduire la politique, la catégorie, l'entité, le seuil et le risque en un parcours guidé.
03
Piloter le flux
Testez avec des demandeurs et des approbateurs représentatifs, puis ajustez les formulaires, les règles et les transferts.
04
Étendre avec des preuves
Ajoutez des parcours d'achat adjacents une fois que l'adoption, la propriété et le statut en aval sont clairs.
Témoignages clients
Le changement opérationnel est plus facile à accepter lorsque les clients peuvent le nommer.
Utilisez la voix du client ci-dessous comme point de départ, puis testez le même flux de travail par rapport à vos propres systèmes, rôles, contrôles et priorités.
Voix du client
“Le tableau de bord MIS de VendrNova nous offre contrôle et capacité. Nous avons automatisé 80 % des bons de commande et 95 % des réceptions, réduit les délais d'approbation de plusieurs jours à quelques heures et obtenu une visibilité en temps réel sur l'ensemble de notre réseau de fournisseurs.”
Abhay Kulkarni
AVP PSM · TKIL Industries Pvt Ltd. (formerly thyssenkrupp Industries India Pvt Ltd.)
FAQ pertinentes
Répondre aux questions qui façonnent la décision d'achat.
Des réponses claires aident les parties prenantes des achats, des finances, de l'informatique, de la sécurité et des métiers à se retrouver dans la même conversation.
Que comprend la gestion des bons de commande ?
La gestion des bons de commande comprend la création de commandes, la publication, la communication avec les fournisseurs, la visibilité des modifications, le statut, les engagements, les réceptions, le contexte des factures et la propriété des exceptions tout au long du cycle de vie de l'achat.
Comment la gestion des bons de commande se connecte-t-elle à un ERP ?
Le flux de travail peut offrir une visibilité et une coordination autour des bons de commande ERP tout en préservant l'ERP comme système financier d'enregistrement. Les responsabilités exactes de création et de mise à jour dépendent de la conception de l'intégration.
Comment les équipes peuvent-elles contrôler les modifications des bons de commande ?
Définir qui peut demander, approuver, communiquer et enregistrer les modifications, puis connecter la modification au budget, à la livraison, à la réception, à la facture et au contexte du fournisseur concernés.
Que doivent mesurer les acheteurs après la mise en œuvre ?
Les mesures utiles comprennent la visibilité de l'état, la qualité de la confirmation, la traçabilité des modifications, l'achèvement des réceptions, la résolution des exceptions de facturation et le montant du suivi requis pour comprendre les engagements ouverts.
Prochaine étape pour la gestion des bons de commande
Rendre chaque engagement plus facile à suivre.
Apportez à VendrNova les statuts de commande, les modifications et les transferts qui disparaissent aujourd'hui et tracez un chemin plus responsable, de la libération au paiement.