Comptabilité fournisseurs
Maintient l'avancement de la réception des factures, de la validation, du rapprochement, du routage des exceptions et de la préparation au paiement.
Facturation, dépenses et paiements
Déplacer les factures vers un chemin plus clair vers le paiement.
Connecter la soumission, la validation, les exceptions, les approbations et la visibilité financière des factures dans un flux opérationnel unique.
À qui s'adresse ce contenu
Conçu pour les personnes qui portent la décision.
La facturation électronique s'adresse aux entreprises qui gèrent un volume élevé de documents, plusieurs entités, des questions de fournisseurs, des dépendances d'approbation et des attentes de paiement dans un environnement financier complexe.
Les équipes de comptabilité fournisseurs standardisent la réception, la validation, le routage et le statut
Les responsables des achats et les acheteurs résolvent le contexte des achats, des fournisseurs, des réceptions ou des contrats
Les responsables financiers améliorent la préparation des paiements, la visibilité des exceptions et le contrôle sans perdre l'autorité de l'ERP
Vue acheteur
Pour les équipes de comptabilité fournisseurs et d'approvisionnement qui souhaitent que les factures entrent dans un chemin contrôlé, et non dans une boîte de réception partagée.
La question pour l'acheteur n'est pas seulement de savoir si cette fonctionnalité fonctionne. C'est de savoir si les bonnes personnes peuvent l'utiliser, la régir et porter le contexte jusqu'à l'étape suivante.
Capture des factures
Routage des exceptions
Visibilité des approbations
Préparation au paiement
Pourquoi les équipes l'utilisent
Rendez la prochaine étape évidente.
Une capacité ciblée doit éliminer l'incertitude des personnes qui effectuent le travail tout en maintenant les règles métier et la responsabilité intactes.
Créer une expérience de facturation cohérente
Router les exceptions avec contexte
Connecter le statut de la facture aux bons de commande
Améliorer la visibilité pour la finance et les achats
VendrNovaBasé sur l'IAIA
Contrôle des factures
Mis à jour il y a un instant · Toutes les entités
Factures en cours
624
+12.4%
Rapprochées
86%
Cette période
Exceptions
42
Assignées
Échéance proche
310 000 $
Prochains 14 jours
Rapprochement à trois voies86 % rapprochées
Bon de commande
PO-321654
Réception
GR-8942
Facture
INV-321654
Boîte de réception des exceptions42 assignées
INV-321654
$18,400RapprochéesINV-321655
$7,820ExaminerINV-321656
$45,000Réception manquanteSignal de contrôle42 exceptions de facturation sont attribuées à des responsables.
Flux de travail avant et après VendrNova
Passer d'un travail fragmenté à une décision connectée.
La valeur d'un module est la plus claire lorsque les acheteurs peuvent voir comment le travail change avant, pendant et après le transfert.
Avant VendrNova
Les factures arrivent avant le contexte.
La comptabilité fournisseurs reçoit un document, puis passe du temps à trouver l'achat, le réceptionnaire, le propriétaire et la raison pour laquelle il peut ou ne peut pas avancer.
01
La réception est incohérente
Les factures arrivent par plusieurs canaux et nécessitent un tri, une validation et une saisie de données manuelles.
02
Les exceptions se déplacent par e-mail
Le contexte manquant de commande, de réception, de taxe ou d'approbation est recherché auprès des équipes d'approvisionnement, des fournisseurs et des équipes métier.
03
Le statut est difficile à expliquer
La finance et les fournisseurs demandent où se trouve une facture car la propriété et la prochaine action ne sont pas visibles.
Avec VendrNova
Le mouvement de la facture est visible de la capture au paiement.
Le document entre dans un parcours structuré où le statut, le contexte, l'exception, le propriétaire et le transfert financier sont plus faciles à suivre.
01
Capture et validation
Intégrer les données de facture dans un flux cohérent avec le contexte du fournisseur, de l'entité, de la taxe et de la transaction.
02
Routage de la décision
Envoyer les approbations et les exceptions au bon propriétaire avec les preuves nécessaires pour les résoudre.
03
Garder le paiement prêt
Connecter le statut d'approbation, de rapprochement, de comptabilisation et de paiement au processus financier faisant autorité.
Rôles impliqués
Les achats sont un travail partagé. Rendre la responsabilité explicite.
L'adoption par l'entreprise s'améliore lorsque chaque partie prenante peut voir la partie du flux de travail qu'elle possède et le contexte dont elle a besoin de la part du rôle qui la précède.
Achat et acheteur
Possède le contexte d'achat, la relation fournisseur, l'exactitude des commandes et la résolution commerciale.
Demandeur et destinataire
Confirme ce qui a été demandé, livré, accepté ou contesté afin que l'enregistrement puisse être résolu.
Finance et propriétaire de l'ERP
Maintient les responsabilités en matière d'autorité financière, de comptabilisation, de paiement, de données de référence et de rapprochement.
Intégration, ERP, gouvernance et sécurité
L'adéquation avec l'entreprise réside dans les transferts.
Une page commerciale doit aider le groupe d'achat à comprendre ce qui se connecte, ce qui reste faisant autorité et quels contrôles doivent être examinés avant le déploiement.
Garder le chemin de paiement lié aux enregistrements sources.
La facturation électronique doit connecter les informations du fournisseur, de l'entité, de la taxe, de la devise, du bon de commande, du reçu, de la saisie de service, de l'affectation comptable, de l'approbation, de la comptabilisation et du paiement avec le système ERP et financier.
- Données sur les fournisseurs, les sociétés, les taxes, les devises, les comptes, les projets et les centres de coûts
- Bons de commande, réceptions de marchandises, enregistrements de services, factures, approbations et exceptions
- Correspondance, comptabilisation, paiement, budget et statuts renvoyés au système d'enregistrement
Rendre le contrôle financier visible au niveau des exceptions.
Les contrôles des factures doivent séparer les autorités de saisie, de révision, d'approbation, de comptabilisation et de paiement. Protégez les données fiscales, bancaires, des fournisseurs et des employés tout en conservant les résultats des correspondances, les exceptions, les décisions et l'historique d'audit.
- Séparation des rôles entre le demandeur, le destinataire, l'acheteur, l'approbateur, la comptabilité fournisseurs et l'autorité de paiement
- Résultats de correspondance traçables, raison de l'exception, propriétaire, décision et historique des approbations
- Examen de la sécurité et de la confidentialité des informations relatives aux factures, taxes, opérations bancaires, fournisseurs et employés
Approche de mise en œuvre
Faire de la première version utile et supportable.
Commencez par un canal de document, une entité ou un type d'exception qui génère le plus de travail manuel. Cartographiez la saisie jusqu'au paiement, définissez la responsabilité et les limites de l'ERP, puis lancez un projet pilote avec des fournisseurs représentatifs et des scénarios de facturation.
Principe de mise en œuvre
Commencer là où les exceptions consomment le plus de temps.
Définissez le flux de travail autour de la décision, des données, des propriétaires et des transferts qui doivent fonctionner après le lancement, et pas seulement des écrans qui doivent être configurés.
01
Établir la trajectoire de référence
États de capture de carte, de validation, de reçu, d'entrée de service, de rapprochement, d'approbation, de comptabilisation et de paiement.
02
Définir les exceptions
Convenir des codes de motif, de la responsabilité, des preuves, de l'escalade et du transfert vers les achats ou le demandeur.
03
Piloter l'enregistrement
Testez des scénarios représentatifs à double sens, à triple sens et basés sur les services avec la finance et les opérations.
04
Étendre en amont
Utilisez l'apprentissage des exceptions pour améliorer les réquisitions, les commandes, les reçus, les fournisseurs et les contrôles budgétaires.
Témoignages clients
Le changement opérationnel est plus facile à accepter lorsque les clients peuvent le nommer.
Utilisez la voix du client ci-dessous comme point de départ, puis testez le même flux de travail par rapport à vos propres systèmes, rôles, contrôles et priorités.
Voix du client
“Le tableau de bord MIS de VendrNova nous offre contrôle et capacité. Nous avons automatisé 80 % des bons de commande et 95 % des réceptions, réduit les délais d'approbation de plusieurs jours à quelques heures et obtenu une visibilité en temps réel sur l'ensemble de notre réseau de fournisseurs.”
Abhay Kulkarni
AVP PSM · TKIL Industries Pvt Ltd. (formerly thyssenkrupp Industries India Pvt Ltd.)
FAQ pertinentes
Répondre aux questions qui façonnent la décision d'achat.
Des réponses claires aident les parties prenantes des achats, des finances, de l'informatique, de la sécurité et des métiers à se retrouver dans la même conversation.
Qu'est-ce que le logiciel de facturation électronique ?
Le logiciel de facturation électronique offre aux factures d'entreprise un chemin structuré pour la soumission, la validation, l'acheminement, la mise en correspondance, l'approbation, la gestion des exceptions, la comptabilisation et la visibilité des paiements.
Comment la facturation électronique se connecte-t-elle à un ERP ?
Le flux de travail peut améliorer la réception, le contexte, l'acheminement et la visibilité des exceptions tandis que l'ERP reste l'autorité pour la comptabilisation financière et les dossiers de paiement. Le flux exact dépend de l'architecture financière.
Comment la facturation électronique peut-elle réduire les relances fournisseurs ?
Un traitement complet, une validation claire, un contexte de bon de commande et de réception associé, une gestion visible des exceptions et le statut des fournisseurs réduisent la nécessité de chercher dans les e-mails et les tableurs.
Que doit inclure un déploiement de facturation électronique ?
Incluez les canaux de facturation, le périmètre des fournisseurs et des entités, les règles fiscales et de validation, le rapprochement, les approbations, les exceptions, la sécurité des données, l'intégration ERP, le statut des paiements et la responsabilité opérationnelle.
Prochaine étape pour la facturation électronique
Donnez à chaque facture un parcours visible vers sa résolution.
Apportez à VendrNova les canaux de facturation et les types d'exceptions qui génèrent le plus de travail et concevez un parcours qui maintient l'alignement entre la comptabilité fournisseurs, les achats, les fournisseurs et la finance.